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山西省煤炭工業廳2018年部門預算說明


來源: 財務處   發布日期: 2018年02月08日   點擊數:

         一、概況

   (一)單位職責:負責全省煤炭行業管理和煤礦安全監督管理;貫徹落實國家煤炭產業政策,提出全省煤炭行業發展戰略和政策建議并組織實施;擬定全省煤炭生產開發規劃并組織實施;參與編制礦區總體規劃;承擔全省煤礦安全監管責任,編制并組織實施煤礦安全生產規劃,監督落實煤礦安全生產責任制;負責分解下達設區的市和國有重點煤炭企業安全生產控制指標,并進行考核;承擔全省煤炭生產監管責任,制定煤炭生產技術規范、規程和標準;實施行業調控;對全省煤炭行業職業教育培訓工作進行組織協調和業務指導,負責煤礦相關從業人員的考核發證。承擔省人民政府交辦的其他事項。

       (二)機構設置情況:預算公開包括廳機關和8個事業單位,8個事業單位分別是:山西煤炭職業技術學院、山西省雁北煤炭工業學校;大同煤礦集團技工學校;陽泉煤礦技工學校、山西省煤炭職工培訓中心、山西省煤礦工業廳防爆器材監管中心、山西省煤炭工業廳信息中心、山西省煤炭職業中等專業學校。

    廳本級下設18個處室,分別是:駐廳紀檢組、辦公室、人事處、機關黨委、政策法規處、規劃處、行業管理處、經濟運行處、安全監管處、瓦斯防治利用處、安全生產執法處、應急救援處、科技環保處、職業培訓處、財務處、勞動用工管理處、離退休人員工作處、行政審批處、內審處。

    二、2018年度預算部門報表

  (詳見附件1)

    三、2018年度部門預算情況說明

   (一)2018年度部門預算數據變動情況及原因

     1.2018年部門預算預計收入30051.62萬元,相較2017年部門收入增加1599萬元。其中:

   (1)財政撥款24234.47萬元,較上年增加2531.99萬元,主要原因是:廳機關增加煤礦安全改造中央配套資金4000萬元(2017年該項為追加預算),山西煤炭職業技術學院減少土地收入1400萬元。

   (2)納入財政專戶管理的事業收入5089萬元,較上年減少545萬元,主要原因是各學校招生人數減少,學費收入減少。

   (3)其他資金728.21萬元,較上年減少388萬元,主要原因是省雁北煤炭工業學校、陽泉煤礦技工學校、同煤集團技師學院、省煤炭職工培訓中心經營性收入減少。

    2.2018年部門預算預計支出30051.62萬元,相較2017年增加1599萬元。其中:

     (1)基本支出17623.76萬元,相較2017年減少1019.69萬元。主要原因是:工資福利支出增加1353.04萬元,對個人和家庭補助支出減少1367.04萬元;商品服務支出減少1033.69萬元,主要是山西煤炭職業技術學院、山西省雁北煤炭工業學校與培訓中心招生人數減少,引起學費減少,可安排于公用經費的資金減少,商品服務支出減少。

   (2)項目支出12427.86萬元。相較2017年增加2646.86萬元,主要原因是:2018年廳機關增加煤礦安全改造中央配套資金4000萬元(2017年該項目為追加預算);山西煤炭職業技術學院2017年轉讓土地所得支出1500萬元,2018年該項支出為100萬元,減少1400萬元。

   (二)“三公”經費增減變動原因說明

     2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算65.84萬元,比2017年增加17.34萬元。原因是:2017年廳機關車輛報廢,2018年增加購置費16.54萬元;省煤炭工業廳信息中心增加公車運行維護費0.8萬元。其中:

    1.因公出國經費5萬元,比上年減少1萬元(調劑1萬元用于公車購置);

    2.公務接待費3萬元,比上年減少3.5萬元(其中2萬元調劑用于公車購置,1.5萬元調劑為信息中心公車運行維護費);

    3.公車運行維護費38.3萬元,比上年增加2.3萬元,為省煤炭工業廳信息中心增加1輛公車費用;

    4.公務用車購置費19.54萬元,比上年增加19.54萬元,2017年車輛報廢,2018年新增購置1輛公車。

   (三)2018年廳機關運行經費預算463.19萬元,2017年359.61萬元,增加103.58萬元,增長28.8%,增加主要是2018年通過調減項目支出中的單位運轉經費、專項業務費、等部門經費類支出,適當提高公用經費定額標準,同時2018年福利費標準提高、工會經費隨工資增加。

   (四)2018年煤炭廳各單位政府采購預算總額561.61萬元,其中采購貨物132萬元;采購服務429.61萬元。

   (五)其他說明

     1.省煤炭工業廳政府購買服務指導性目錄

   (詳見附件2)

     2.國有資產占有使用情況  

   (1)車輛情況:截止2017年末車輛共19輛。其中:
    廳機關9輛,分別是:老干部用車5輛,實物保障用車1輛,機要用車1輛,應急救援車2輛;機關公車改革取消車輛7輛;
    山西煤炭職業技術學院車輛7輛,分別是:轎車4輛,小型載客汽車1輛;大中型載客汽車2輛;
    山西省雁北煤炭工業學校車輛3輛,均為轎車;
    山西省煤炭職業中等專業學校1輛,為轎車。
   (2)辦公用房26656平米,價值3070.79萬元;業務用房36063.83平米,價值2851.37萬元;其他用房10615平米,價值1536.62萬元。
   單價50萬元(含)以上的通用設備10件,價值825.63萬元;單價100萬元(含)以上的專用設備4件,價值2627.6萬元。

     3.績效管理情況

     2018年實行績效目標管理的項目4個,涉及一般公共預算當年撥款6421.5萬元。

    四、名詞解釋

   (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   (三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

       附件:1、山西省煤炭工業廳2018年部門預算公開表.xls

                   2、山西省煤炭工業廳政府購買服務指導性目錄.xls

  責任編輯: 張瑞萍
 
 
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